供应商发票资料整理

适用场景

在应付账款审核前，把发票、采购订单和行项目整理为稳定字段，提前发现缺号、缺金额、日期异常和单位不一致。

输入与输出

输入 JSON 包含 invoice、purchase_order 和可选 source_ref，字段可来自人工录入或 OCR 后的脱敏结果。输出统一金额、行项目、供应商、票号、PO 号、缺失项和 READY/REVIEW 状态。

安装与执行

无需第三方依赖。执行 python scripts/normalize.py examples/input.json。脚本只读本地 JSON，不联网。

错误恢复

字段缺失、金额无法转为数字、日期格式错误或行项目为空时输出 REVIEW；修正输入后重新运行。

权限与隐私边界

只处理脱敏文本和数字，不读取邮箱、ERP 或支付账号，不上传附件，不发起付款。

验收方法

示例应输出 READY 和非空 record_hash；删除发票号或金额后应输出 REVIEW。