文档审批流转工作流

文档审批流转工作流

4个可下载技能 · 4步自动化工作流 · 每个技能可单独运行

把脱敏文档审批请求转换为可追溯的路径计划、政策审计结果和人工决策包：先统一请求字段，再规划角色顺序，审计超时与拒绝回退条件，最后保留待人工决定的复核记录。套餐只输出本地结果，不上传文档、不发通知、不替审批人批准或拒绝。

4步自动化工作流

1 文档审批请求整理

对应技能： approval-request-normalizer

解决什么： 统一文档引用、标题、版本、发起人、审批类型、来源和摘要，拦截缺少来源或版本的请求。

What you get: READY/REVIEW 输入、缺失字段、脱敏摘要和 request_hash。

流转到下一步： 规范化请求进入审批路径规划。

2 文档审批路径规划

对应技能： approval-route-planner

解决什么： 按买家提供的审批政策规划角色顺序、并行组和超时提醒建议，避免交接时无人负责。

What you get: ROUTE_READY/REVIEW、分级角色、并行组和人工确认项。

流转到下一步： 路径计划与请求进入审批政策审计。

3 文档审批政策审计

对应技能： approval-policy-auditor

解决什么： 检查审批政策是否覆盖审批类型、角色、超时单位、拒绝回退、升级角色和版本变更。

What you get: PASS/REVIEW、缺口、风险提示、人工问题和 policy_hash。

流转到下一步： 政策审计与路径结果进入人工复核包生成。

4 文档审批人工复核包

对应技能： approval-review-packet

解决什么： 汇总请求、版本、审批路径、政策缺口和备注，形成审批负责人可复核的决策包。

What you get: READY_FOR_HUMAN_DECISION/REVIEW、事件留痕、decision=PENDING 和 executed=false。

流转到下一步： 形成最终人工审批材料，由授权人员决定批准、拒绝、退回或补充资料。

实际示例

示例使用 [DOC_A]、[REQUESTER_A]、[APPROVAL_OWNER_A] 等脱敏引用，文档为“供应商安全条款修订”v3。流程会整理请求，按安全、法务、负责人三层政策规划路径，检查48小时超时和退回规则，最后生成 decision=PENDING 的人工复核包。该结果是脱敏测试示例，不代表真实审批、法律意见或合规结论。

适合谁

合同、制度、采购、信息安全、法务、医疗文档和项目管理团队；需要多级审批、版本留痕和人工放行的流程负责人。

买家只需提供

• 有权使用且已脱敏的文档引用、标题、版本、发起人引用、摘要和来源引用

• 审批类型、角色顺序、并行组、超时、拒绝回退和升级政策

• 授权审批负责人引用、人工复核备注和验收要求

使用方式

1. 使用 Python 3.10 或更高版本，删除真实姓名、邮箱、合同正文、内部地址、账号和密钥。

2. 依次运行请求整理、路径规划、政策审计和人工复核包脚本。

3. 用正常请求、缺版本、缺来源、缺角色、超时不完整和拒绝规则缺失样例验收，再由授权人员处理真实审批。

交付与验收

• 四个独立技能目录，每个包含 _meta.json、SKILL.md、agents/openai.yaml、README、Python 执行器、文档和脱敏样例。

• 四步可重复运行：请求整理、路径规划、政策审计、人工复核包。

• 缺版本、缺来源、政策无匹配、角色缺失、超时无单位、拒绝回退缺失和上游 REVIEW 均有明确分支。

• 输出保留 request_hash、policy_hash、事件顺序、PENDING 决策和 executed=false，不包含文档上传、邮件通知、签名、盖章或自动批准动作。

服务说明

脚本只读买家有权使用且已脱敏的 JSON 和政策，不连接邮箱、数据库、文件存储或审批系统。路径和政策结果只是规则检查，不构成法律、医疗、安全或合规结论；审批人必须核对原文、版本、生效范围和授权关系。套餐不包含账号、密钥、文档解析服务、电子签名、邮件/Slack/Teams 通知、系统写回、自动批准、自动拒绝、盖章、法律意见或结果保证。